2022年度湖北工程职业学院部门预算公开情况说明
目录
第一部分 部门（单位）主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2、一般公共预算支出结构情况。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2、对其他情况的说明
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算表
第一部分 部门（单位）主要职责
湖北工程职业学院地处黄石市，坐落于磁湖岸边、白马山麓，是经湖北省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校，隶属于黄石市人民政府。学校创始于1964年，先后被评为“全国职业教育先进单位”、“全国职业指导工作先进学校”、“全国机械行业合作培养高素质技能人才创新学校”、“全省高技能人才培养示范性基地”，连续12年被评为“湖北省文明单位”。
第二部分 机构设置情况
目前设有智能制造学院、电子信息学院、工业互联网学院、建筑与环境艺术学院、交通与物流学院、经贸与管理学院、教育学院、医卫学院以及公共课部和思想政治理论课部10个院部，设立学院办公室，组织部，宣传部，纪委，工会，团委，人事处，计财处，招生办公室，就业指导处，教务处，学工处，质量管理处，产学研工作处，图文信息中心，保卫处，基建与后勤管理处，继续教育处18个职能处室。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，湖北工程职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2022年度收支总预算14855.13万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算14855.13
万元， 比上年预算减少7477.09万元，下降33.48%。其中，一般公共预算拨款收入8434.95万元，占本年收入56.78%，包括经费拨款8434.95万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入6420.18万元，占本年收入43.22%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。
收入减少原因：主要原因为财政拨款经费减少。2021年财政拨款中纳入预算管理的国有资产有偿使用收入为9214万元，扣除此部分影响，我校2022年财拨收入预算增加834.73万元，专户管理的事业收入预算增加902.18万元，增加主要原因为我校在校生人数增加。
2、支出预算情况。2022年度支出预算14855.13万元， 比上年预算增加（减少）7477.09万元，下降33.48%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出14855.13万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出10049.83万元，占总支出的67.65%；项目支出4805.3万元，占总支出的32.35%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
支出减少原因：
（1）2022年基本支出比上年预算减少19.14万元，下降0.19%，主要是为保证项目支出，故将公用经费进行适当压减；
（2）2022年项目支出比上年预算减少7457.95万元，下降60.82%，主要是因为2021年需要支付新校区土地款，故安排纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款共计9214万元，2022年已无此部分收入。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算8434.95万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。
支出包括：一般公共服务支出万元8434.95，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出8434.95万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少8379.27万元，下降49.83%。主要原因：2021年需要支付新校区土地款，故安排纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款共计9214万元，2022年已无此部分收入。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出8434.95万元，主要用于以下方面：教育支出8434.95万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出职业教育高等职业教育2022年预算数为8434.95万元，比上年预算减少8379.27万元，下降49.83%。主要原因是2021年需要支付新校区土地款，故安排纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款共计9214万元，2022年已无此部分收入。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出6834.95万元，其中：
人员经费6441.22万元，主要包括：基本工资1417.69万元、津贴补贴340.22万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资2755.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费722.2万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费609.35万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金541.65万元、医疗0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助54.29万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费393.73万元，主要包括：办公费30万元、印刷费18.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费40万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费30万元、公务接待费24万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费90.27万元、福利费112.84万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出18.11万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出4805.3万元，比上年增减少7457.95万元，下降60.82%，减少原因主要是：2021年需要支付新校区土地款，故安排纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款共计9214万元，2022年已无此部分收入。主要包括：本年财政拨款安排1600万元（其中，一般公共预算拨款安排1600万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、职业教育专项经费项目。预算经费1600万元，比上年预算减少1449.25万元，下降47.53%。主要用于弥补日常运转经费的不足和支持校内各二级学院重点教学项目建设。
2、新校区基建配套设施项目。预算经费3205.3万元，比上年预算增加3205.3万元，增长100%。主要用于新校区各项配套设施支出，如窗帘，办公桌椅，空调等支出。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为393.73万元，比上年增加0.66万元，增长0.18%，增加原因主要是教职工人数增加，工会经费由所增加。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费30万元，印刷费18.5万元，电费40万元，差旅费5万元，因公出国（境）费用10万元，维修（护）费5万元，培训费30万元，公务接待费24万元，劳务费5万元，委托业务费5万元，工会经费90.27万元，福利费112.84万元，其他商品和服务支出18.11万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算34万元，比上年预算减少26.5万元，下降43.8%。主要原因：一是公务用车运行费全部由财政专户管理资金安排支出； 二是疫情原因，因公出国境费用减少16万元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算10万元，比上年预算减少16万元，下降61.5%，主要原因是疫情原因，因公出国(境)费减少预算。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算减少10万元，下降100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，比上年预算减少10万元，下降100%，主要原因是公务用车运行费全部由财政专户管理资金安排支出。
3、公务接待费预算24万元，比上年预算减少0.5万元，下降2%，主要原因是按比例压减公务接待费用。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算580万元，比上年减少4.8万元，下降0.82%。减少的主要原因：采购预算有小幅压减。
其中：货物类政府采购预算500万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算80万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、保安保洁劳务等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 175280.09平方米；单价 50 万元以上的通用设备10台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车 6辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车4 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是客车。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备2台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1600万元，1个项目，比上年减少1449.25万元，下降47.53%。根据以前年度绩效评价结果，优化职业教育专项经费项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
职业教育专项经费项目。
（1）项目概况：湖北工程职业学院按照十四五规划发展要求增加职业教育专项经费支出，加强专业群和实训基地建设，打造6个省级、6个国家级重点专业、特色专业、新增护理专业，建设一批国家级省级实训基地，为培养优秀专业人才提供精良的教学设备、储备优秀的师资队伍，力争十四五期间建设成为双高型职业院校。
（2）项目内容：保障我校的日常运转；支持校内各二级学院重点教学项目建设。2022年预算安排1600万元，全部为一般公共预算财政拨款。
（3）立项依据：《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》财教〔2014〕352号文件明确指出“为促进高等职业教育改革发展，2017年以前对于年生均财政拨款水平尚未达到12000元的省份，中央财政以2013年为基期对各地生均财政拨款水平增量部分按一定比例给予拨款标准奖补。
（4）实施单位：湖北工程职业学院
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2022年预算安排1600万元，比上年减少1449.25万元，下降47.53%。其中，1600万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：扩大社会培训，提高培训质量和范围；巩固学校安防工作、增加招生人数，提升毕业生就业率和留黄率；通过建设黄石模具行业5G+工业互联网平台，实现从产业链层出发，打通黄石各模具企业端生产、经营、管理等全价值链，优化整个集群产业资源配置，加强企业间协作分工效率，加速孵化本土品牌和提升市场影响力；根据集团推进“三性一化”改革的总体方案，推进医卫学院、教育学院试点改革工作；提高我校职业教育质量，认真落实国家和省关于加快发展职业教育的系列文件精神，完成好高职扩招任务，改善我校办学条件、规范学校管理、深化教学改革，推进我校产教融合、校企合作，提升我校职业教育质量。
产出指标：学生就业质量年报1份；科研项目成果40件；在校生总规模10000人；提供新生学位5000个；电子屏设备1套；音响设备1套；购置仪器设备合格率100%；毕业生就业率达90%；毕业生留黄就业率达34%。
效益指标：输出职业技能人才高职毕业生2240人；完成各类社会培训共7500人次；承办企业定制式培训10家；承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次。
满意度指标：在校师生满意度达90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
政府债务情况说明
2022年本单位政府债务情况如下：一般债券5000万元，用于建设湖北工程职业学院新校区项目；专项债券105000万元，用于建设湖北工程职业学院新校区项目。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
