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湖北工程职业学院2020年预算公开

时间:2020-06-09 来源:计财处 作者:计财处 点击:
湖北工程职业学院2020年预算公开
 
目   录
一、主要职能及内设机构
(一)主要职责
(二)单位基本信息
(三)人员概况
二、湖北工程职业学院2020年预算安排情况说明
(一)预算收支情况总体说明
(二)预算收支增减变化情况说明
(三)学校运行经费安排情况及变动说明
(四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
(五)政府采购预算情况
(六)预算绩效情况说明
三、2020年部门预算表
四、名词解释
 
 
 
 
一、学院概况
(一)主要职责:
  湖北工程职业学院与湖北省机械工业学校一校两牌,是经湖北省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校。
(二)单位基本信息:
  学校坐落于有“青铜古都、钢铁摇篮”之称的黄石市,校园依山傍水、环境优雅、交通便捷,是治学成才的理想园地。
  学校占地820余亩,建筑面积20万余平方米,建有国家数控实训基地、国家汽车实训基地、国家级建筑工程实训基地、计算机网络中心、会计考试中心、电气电子及自动化实训大楼等143个校内外实训基地。图书馆藏书25万册。
  学校现有全日制在校生近万人,在职教职工331人,其中副教授以上专业技术职称66人,博士、硕士146人,双师素质教师达到80%以上。学校设有机电工程学院、电气电子学院、建筑与环境艺术学院、交通工程学院、经贸与信息学院和电子商务学院以及公共课部和思想政治理论课部等8个院部,开设了工业机器人、机电一体化、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、酒店管理等30个专业。其中中央财政重点支持专业2个,国家示范重点建设专业4个,湖北省重点专业4个,湖北省特色专业4个,湖北省首批现代学徒制试点专业2个,校级特色专业9个。
(三)人员概况
2020年初我单位人员编制数合计587人,在职人数331人,退休人数146人,其他聘用人员358人。
二、湖北工程职业学院2020年预算安排情况说明
(一)预算收支情况总体说明
2020年预算收入15023.57万元,详细如下:
1、
财政补助收入10800.25万元占总预算收入的71.89%;其中:财政补助收入中经费拨款(补助)5056.25万元,占总收入的33.66%;纳入预算管理的专项收入拨款1600万元,占总收入10.65%;纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款(系西校区资产处置收入)4144万元,占总收入27.58%。
2、
专户管理的事业收入4223.32万元(单位往来收入40万元,经营收入195万元,教育收费收入3988.32万元),占总预算收入的28.11%。预算支出15023.57万元,其中基本支出7960.59万元(含工资福利支出6985.8万元、商品和服务支出509.86万元、对个人和家庭补助支出464.93万元),占总预算支出的52.99%;项目支出7062.98万元,占总预算支出的47.01%。
(二)预算收支增减变化情况说明
2020年预算总收入比2019年增加4471.95万元,增幅42.38%,增加主要原因为新增纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款(系本校区资产处置收入)4144万元,该收入全部用于湖北工程职业学院新校区(行政教学区)项目建设,扣除该项目收入影响,实际增加收入327.95万元,增幅3.1%,增加原因如下:
1、财政拨款增加356.23万元,为保证高职生均拨款水平达标,近年来黄石持续加大职教投入,财政拨款逐年增加。
2、专户管理的事业收入减少28.28万元,预计2020年我院单位往来收入与上年基本持平。
2020年预算总支出比2019年增加4471.95万元,增幅42.38%,增加主要原因为湖北工程职业学院新校区(行政教学区)项目建设支出4144万元,扣除该项目支出影响,支出增加327.95万元,增幅3.1%,增加原因如下:
1、基本支出减少286.26万元,其中:(1)人员支出增加593.4万元,主要原因系工资变动及绩效工资总额增加。(2)日常公用支出减少1102.6万元,主要是因湖北工程职业学院新校区(行政教学区)项目建设的开展,部分学校基础设施改造、维护项目暂停实施。这也是基本支出减少的主要因素。(3)对个人和家庭的补助支出增加222.94万元,变动主要原因为退休人员费用增加。
2、扣除湖北工程职业学院新校区(行政教学区)项目支出后其他项目支出增加614.23万元,为确保2020年顺利实现学校扩招计划,并实现对社会培训人数的大幅增加,2020年我校进一步加大教学投入及培训支出,并同时提高学生就业率及留黄就业率,因此项目支出有所增加。
(三)学校运行经费安排情况及变动说明
2020年湖北工程职业学院运行经费安排商品和服务支出509.86万元,其中办公费14.5万元,印刷费30万元,水电费52.1万元,邮电费12.9万元,差旅费25万元,因公出国(境)费用70万元,培训费16万元,公务接待费24.6万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用14.86万元。相比2019年减少1102.6万元,降幅68.38%。主要是因湖北工程职业学院新校区(行政教学区)项目建设的开展,部分学校基础设施改造、维护项目暂停实施。
(四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
2020年湖北工程职业学院因公出国(境)费用70万元,较2019年增加20万元,按教育主管部门安排,2020年我院计划派遣14人次优秀教师出国培训及交流,较2019年增加4人次,按照每人次5万元标准计算,预算公务出国(境)费用70万元。公务接待费24.6万元,主要是用于招生及培训接待,预计我校2020年公务接待4920人次,按照每人次50元标准计算,合计24.6万元,与2019年预算基本持平,略有下降。公务用车运行维护费10万元,我校实有公务用车3辆,按每辆3.3万元运行维护费计算,预算公务用车运行维护费10万元,与2019 年预算数减少14万元,另因公务用车减少,招生及大型活动中租车等费用增加,预算其他交通费用16万元。
(五)政府采购预算情况
2020年政府采购预算中办公设备预算金额55万元,专用设备购置50万元,印刷出版服务110万元,公车维修2万元,除公车维修及部分印刷服务总计17万元从经费拨款补助中列支,其他均从专户管理的事业收入中支出,政府采购预算总金额217万元。
(六)预算绩效情况说明
 1、湖北工程职业学院新校区(行政教学区)项目绩效说明:
该项目为黄石市重点项目,项目总投资19亿元,此预算项目为该项目资金来源的一部分,为项目的顺利开展打下坚实基础,项目建成后,可容纳15000名师生学习、生活,为黄石地区职业教育及带动企业发展,破解用工难题等做出重大贡献。

职业教育专项经费项目绩效说明:   
3、详见下附绩效明细表
三、2020年部门预算表
四、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)专户管理的事业收入:包括单位往来收入,事业单位经营收入,教育收费收入,上年结余、结转等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(六)因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(七)公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
(九)助学金,指学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,学生活动奖励等。
(十)对个人和家庭补助支出,指事业单位用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、助学金等。















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