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湖北工程职业学院2021年预算公开

时间:2021-02-01 来源:计财处 作者:计财处 点击:
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一、主要职能及内设机构
(一)主要职责
(二)单位基本信息
(三)人员概况
二、湖北工程职业学院2021年预算安排情况说明
(一)预算收支情况总体说明
(二)预算收支增减变化情况说明
(三)学校运行经费安排情况及变动说明
(四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
(五)政府采购预算情况
三、2021年部门预算表
四、2021年项目绩效目标表
五、名词解释
 
一、学院概况
(一)主要职责:
  湖北工程职业学院与湖北省机械工业学校一校两牌,是经湖北省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校。
(二)单位基本信息:
  学校坐落于有“青铜古都、钢铁摇篮”之称的黄石市,校园依山傍水、环境优雅、交通便捷,是治学成才的理想园地。
学校占地820余亩,建筑面积20万余平方米,建有国家数控实训基地、国家汽车实训基地、国家级建筑工程实训基地、计算机网络中心、会计考试中心、电气电子及自动化实训大楼等143个校内外实训基地。图书馆藏书25万册。
学校现有全日制在校生近万人,在职教职工352人,其中副教授以上专业技术职称66人,博士、硕士146人,双师素质教师达到80%以上。学校设有机电工程学院、电气电子学院、建筑与环境艺术学院、交通工程学院、经贸与信息学院和电子商务学院以及公共课部和思想政治理论课部等8个院部,开设了工业机器人、机电一体化、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、酒店管理等30个专业。其中中央财政重点支持专业2个,国家示范重点建设专业4个,湖北省重点专业4个,湖北省特色专业4个,湖北省首批现代学徒制试点专业2个,校级特色专业9个。
(三)人员概况
2021年初我单位人员编制数合计587人,在职人数352人,退休人数152人,其他聘用人员358人。
二、湖北工程职业学院2019年预算安排情况说明
(一)预算收支情况总体说明
预算收入22332.22万元,其中财政补助收入16814.22万元(其中纳入预算管理的专项收入安排的拨款1600万元,纳入预算管理的国有资产有偿使用收入9214万元),占总预算收入的75.3%;专户管理的事业收入5518万元(其中经营收入166万元,教育收费收入5352万元),占总预算收入的24.7%。
 预算支出22332.22万元,其中基本支出10068.97万元(含工资福利支出7732万元、商品和服务支出1825.82万元、对个人和家庭补助支出511.15万元),占总预算支出的45.1%;项目支出12263.25万元,占总预算支出的54.9%。
(二)预算收支增减变化情况说明
 2021年预算总收入比2020年增加7308.65万元,增幅48.6%,主要增加纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款9214万元,该项拨款比2020年增加5070万元,全部用于建设湖北工程职业学院新校区项目。扣除该项收入影响,实际增加收入2238.65,增加原因如下:
    1、财政拨款增加943.97万元。我校在校新生人数大幅提升,为保证高职生均拨款水平达标,近年来黄石持续加大职教投入,故相应财政拨款增加。
 2、专户管理的事业收入增加1294.68万元,在校生人数增加,故学费收入增加。
 2021年预算总支出比2020年增加7308.65万元,增幅48.6%,原因如下:
 1、基本支出增加2108.38万元,其中:(1)人员支出增加746.2万元,主要原因系新进人员及工资变动。(2)日常公用支出增加1315.96万元,主要是学生人数增加,各项教学支出及校园维修改造支出增加。(3)对个人和家庭的补助支出增加46.22万元,变动主要原因为学生助学金增加。
 2、项目支出增加5200.27万元,主要为新校区建设支出增加。
(三)学校运行经费安排情况及变动说明
    2021年湖北工程职业学院运行经费安排商品和服务支出1825.82万元,其中办公费151.63万元,印刷费13万元,水电费130万元,差旅费200万元,因公出国(境)费用65万元,维修(护)费89.12万元,培训费130万元,公务接待费24.5万元,专用材料费306.6万元,劳务费338.56万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用14万元,工会经费120万元,福利费203.41万元,其他商品和服务支出30万元。相比2020年增加1315.96万元,增幅258.1%。
(四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
2021年湖北工程职业学院因公出国(境)费用65万元,较2020年减少5万元,按教育主管部门安排,2021年我院计划派遣13人次优秀教师出国培训及交流,按照每人次5万元标准计算,预算公务出国(境)费用65万元。公务接待费24.5万元,主要是用于招生、培训及校企合作接待,预计我校2021年公务接待4900人次,按照每人次50元标准计算,合计24.5万元,与2020年相比减少0.3万元,降幅1.2%。公务用车运行维护费10万元,其中20万元为财政拨款数。我校实有公务用车3辆,按每辆4万元运行维护费计算,预算公务用车运行维护费10万元,与2020 年预算数持平。
(五)政府采购预算情况
2021年政府采购预算中办公费1.8万元,劳务费80万元,维修费35万元,公务用车运行维护费8万元,其他资本性支出400元,专用设备购置60万元,均从专户管理的事业收入中支出,预算总金额584.8万元。
三、2021年部门预算表(见表01-表08)
四、2021年项目绩效目标表(见表09-表10)

五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)专户管理的事业收入:包括单位往来收入,事业单位经营收入,教育收费收入,上年结余、结转等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(六)因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(七)公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
(九)助学金,指学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,学生活动奖励等。
(十)对个人和家庭补助支出,指事业单位用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、助学金等。

表1 
表2

表3
表4

表5

表6
表7

表8

表9


表10






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