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2020年度部门决算公开

时间:2021-09-30 来源:计财处 作者:计财处 点击:
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一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
 
依据《中华人民共和国预算法》,并根据《黄石财政局关于做好2020年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》要求,现就我校2020年度部门决算信息公开,及公开决算报表中有关情况分析说明如下:
一、学校职责及基本概况
(一)主要职责:
湖北工程职业学院与湖北省机械工业学校一校两牌,是经湖北省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校。
(二)单位基本信息:
学校坐落于有“青铜古都、钢铁摇篮”之称的黄石市,校园依山傍水、环境优雅、交通便捷,是治学成才的理想园地。
学校占地820余亩,建筑面积20万余平方米,建有国家数控实训基地、国家汽车实训基地、国家级建筑工程实训基地、计算机网络中心、会计考试中心、电气电子及自动化实训大楼等143个校内外实训基地。图书馆藏书25万册。
学校现有全日制在校生近万人,在职教职工353人,其中副教授以上专业技术职称66人,博士、硕士146人,双师素质教师达到80%以上。学校设有机电工程学院、电气电子学院、建筑与环境艺术学院、交通工程学院、经贸与信息学院和电子商务学院以及公共课部和思想政治理论课部等8个院部,开设了工业机器人、机电一体化、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、酒店管理等30个专业。其中中央财政重点支持专业2个,国家示范重点建设专业4个,湖北省重点专业4个,湖北省特色专业4个,湖北省首批现代学徒制试点专业2个,校级特色专业9个。
(三)人员概况
2020年末我单位人员编制数合计587人,在职人数354人,退休人数141人。
二、学校机构设置
    学校现有党政、教学机构30个,分别为:党委办公室、组织部、宣传部、纪委/监察审计处、学院办公室、工会、武装部(保卫处)、学生工作部(处)、团委、教务处、质量管理处、产学研工作处、人事处、计财处、招生办公室、就业指导处、信息化建设与管理中心、图书馆、继续教育处、基建与后勤管理处、智能制造学院、经贸与管理学院、交通与物流学院、教育学院、医卫学院、建筑与环境艺术学院、工业互联网学院、电子信息学院、公共课部、思政课部。
三、部门决算基本情况
(一)收支决算的总体情况
我校2020年决算总收入21984.45万元,其中:财政拨款18113.99万元,事业收入3486.76万元,其他收入383.70万元。
决算总支出22292.68万元,其中基本支出8164.25万元,项目支出14128.43万元。
(二)决算收入增减变化情况
1、决算收入与上年决算对比分析
本年决算总收入21984.45万元与上年决算总收入18754万元对比有所增加,增加金额3230.45万元,增长17.22%。其中财政拨款收入18113.99万元,与上年14033万元比较增加29.08%;事业收入3486.76万元,与上年事业收入4473万元比较减少22%。本年度决算总收入与财政拨款收入增加的主要原因:湖北工程职业学院新校园(行政教学区)建设项目专项、一般债券收入5000万元计入当年财政拨款收入核算,导致当年总收入及财政拨款收入增加,事业收入减少的主要原因:执行疫情期间学费、住宿费政策,学费、住宿费减免或缓收,因此教育性收费有所减少。
2、决算收入与年初预算对比分析
本年年初预算总收入17020.57万元,与本年决算总收入21984.45万元对比相差29.16%。年初调整变动比率与上年有所减少。调整变动的主要原因有以下三个方面:第一、变动主要原因为新增湖北工程职业学院新校区(行政教学区)建设项目5000万元;第二、职业教育质量提升、发展引导奖补、助学金与免学费资金等项目拨款增加。第三、市财政持续加大职业教育投入,市级项目拨款增加。因此导致我院本年度决算总收入与年初预算总收入有较大增幅。
(三)决算支出增减变化情况
1、决算支出与上年决算对比分析
2020年决算总支出22292.68万元,与上年总支出19602万元对比,支出增加2690.68万元,总支出增加的主要原因:随着新校区项目的不断推进,资本性支出大幅增长。
(1)本年决算基本支出人员经费支出7381.41万元与上年6697万元相比增加10.21%,与上年相比增加主要原因为:2020年获批增加党建奖。
(2)本年日常公用经费支出782.84万元与上年1888万元相比减少58.53%,减少主要原因为:1、为确保新校区项目建设的顺利进行,压缩日常公用经费预算。2、为加强资金绩效管理,将符合项目管理要求的部分教学、科研经费支出,列入当年职业教育专项经费项目进行绩效考核。
(3)本年项目支出14128.42万元与上年11017万元相比增加28%,增加主要原因:2020年继续实施湖北工程职业学院新校区(行政教学区)建设项目,当年相关项目支出7678.08万元。 
2、决算支出与年初预算对比分析
预算总支出中基本支出年初预算数8257.59万元,调整预算数8164.25万元,决算基本支出8164.25万元。预算执行差异率约为零,另与年初预算对比相差约为1%,无较大变动。
(1)预算总支出中人员经费支出年初预算数7450.73万元,调整预算数7381.41万元,决算人员经费总支出7381.41万元,预算执行差异率为零,与年初预算数对比相差约为零。
(2)预算总支出中日常公用经费支出年初预算数806.86万元,调整预算数782.84万元,与决算782.84万元,预算执行差异率约为零,与年初预算数相比差异2.97%,差异产生的主要原因为,随着新校区、双高校建设等项目的开展,学校调整、压缩日常公用经费支出,在确保学校正常运转的基础上,推进重点项目建设。
(3)预算总支出中项目支出年初预算数9195.48万元,调整预算数14252.70万元,决算项目支出14128.42万元,预算执行差异数约为零,与年初数相比增加4932.94万元,差异产生主要原因:增加湖北工程职业学院新校区(行政教学区)建设项目资金合计5000万元。
(四)财政拨款收入支出决算情况
我校2020年财政拨款收入18113.99万元,支出总额18323.01万元,其中:基本支出-人员经费支出4704.98万元,基本支出-公用经费支出339.39万元,项目支出13278.65万元。
本年财政拨款收入18113.99万元,与上年决算收入14033万元比较增加29.08%,与年初预算财政拨款收入12500.25万元比较增加44.90%,本年财政拨款支出18323.01万元,与上年决算支出15438.23万元比较增加17.33%,与年初预算财政拨款支出12710.27万元比较增加44.15%,财政拨款收入、支出增加的主要原因:①湖北工程职业学院新校园(行政教学区)建设项目专项、一般债券收入、支出增加5000万元;②职业教育质量提升、发展引导奖补、助学金与免学费资金等项目拨款收入、支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
我校2020年一般公共预算财政拨款收入15113.99万元,支出总额15323.01万元,其中:基本支出-人员经费支出4704.98万元,基本支出-公用经费支出339.39万元,项目支出10278.65万元。
本年一般公共预算财政拨款收入15113.99万元,与上年决算收入14033万元比较增加7.7%,与年初预算一般公共预算财政拨款收入12500.25万元比较增加20.9%,本年一般公共预算财政拨款支出15323.01万元,与上年决算支出15438.23万元比较基本持平,与年初预算财政拨款支出12710.27万元比较增加20.55%,财政拨款收入、支出增加的主要原因:①湖北工程职业学院新校园(行政教学区)建设项目一般债券收入、支出增加2000万元;②职业教育质量提升、发展引导奖补、助学金与免学费资金等项目拨款收入、支出增加。
(六)关于“三公”经费支出说明
一般公共预算拨款三公经费预算数109.60万元,决算三公经费支出数11.03万元,与预算相比三公经费减少支出98.57万元,减少89.93%,与上年相比三公经费18.13万元比较,减少支出7.10万元,减少39.16%。
其中公务用车年初预算10.00万元,上年公务用车支出7.98万元,本年公务用车维护费支出6.61万元;公务接待年初预算24.60万元,上年公务接待支出5.42万元,本年公务接待费支出3.49万元;因公出国出境费年初预算75.00万元,上年因公出国出境支出4.73万元,本年因公出国出境费支出0.93万元。三公经费减少的主要原因:
1、因防疫需要,暂停了当年所有教师出国培训计划,并且招生、培训等公务活动大量改为线上模式,因此因公出国出境费和公务接待费大幅减少,这也是三公经费减少的主要因素;
2、我校严格执行政府采购制度,同时进一步加强车辆管理,也有效促使公务用车费用进一步降低。
(七)关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额1421.46万元,其中:政府采购货物支出597.00万元、政府采购工程支出356.00万元、政府采购服务支出468.46万元。2020年政府采购支出总额年初预算数578.88万元,决算数比预算数高出842.58万元,增加的主要原因为项目支出政府采购金额。
(八)关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是教职工通勤用车,与上年相比无变化。
(九)其他情况说明
截止2020年12月31日,我校现有湖北工程职业学院新校区项目专项债券余额3000万元,一般债券余额5000万元,债券利率3.46%,债券年限7年,按债券信息公开要求,已专项公开,除以上政府债券事宜,无其他情况需说明。
四、关于2020年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展自评,按功能科目共涉及4类项目,项目资金13069.63万元,其中高等职业教育类项目7598.63万元,占项目支出总额的58.13%;中专教育类项目2171.00万元,占项目支出总额的16.61%;卫生健康支出类项目新冠疫情防控紧急援助项目300万元,占项目支出总额的2.29%;其他支出类项目湖北工程职业学院新校区项目3000万元,两项合计占项目支出总额22.95%。从评价情况来看,各项目围绕目标任务,基本达成全年各项工作指标;项目资金专款专用,资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法。
2、部门决算中项目自评结果
1)2020高职学生资助各类项目收入743.05万元,项目总支出743.05万元,预算执行率100%。2020年按省资助政策我校累计资助高职生1833人,圆满完成学生资助目标;
2)2020年中职资助各类项目收入451.58万元,项目总支出451.58万元,预算执行率100%。按资助政策我校累计完成中职免学费2060人,累计发放中职助学金544人;圆满完成中职学生免学费及资助目标。
3)2020年职业教育专项经费项目收入3261.43万元、项目支出3261.43万元,预算执行率100%;2020年高职教质量提升奖补资金76.61万元,项目支出76.61万元,预算执行率100%;新冠疫情防控紧急援助项目300万元,项目支出300万元,预算执行率100%;湖北工程职业学院新校区(行政教学区)建设项目7678.08万元,项目支出7678.08万元,预算执行率100%;。
项目绩效评价目的:达到《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》财教〔2014〕352号文件、《湖北省人民政府关于推进职业教育发展的意见》鄂政发【2017】55号文件所规定的高等职业学历教育生均拨款水平不低于12000元、中等职业学历教育生均拨款水平不低于8000元,保证学校全体师生教学、生活的需要,满足学校发展建设的需要。
绩效分析:生均拨款达到《湖北省人民政府关于推进职业教育发展的意见》鄂政发【2017】55号文件规定不低于12000元和8000元要求。通过职业教育专项经费项目的实施,学校教育教学改革不断深化,专业特色更加鲜明,师资力量显著增强、人才培养水平全面提升、学生综合素质明显提升、学生创新创业创造能力不断增强、技术创新服务能力大幅提升,综合办学实力明显增强。学校内部管理机制健全、内部质量保证工作规范有序,校园信息化——智慧校园基本建成,基础设施建设、学生学习生活条件、校园环境进一步完善、美化。与地方经济社会发展需要契合度不断提高。
该项目一方面支持了地方职教事业的快速发展,另一方面也稳定了中央财政支持的力度,对地方职业教育有着长远而至关重要的作用。
项目建设完成的主要内容:完成2个重点实训室建设;建设教诊改平台1个;建立和维护联合培养专业1个;全面建成先进的新一代校园网,校园网对全校建筑的覆盖率保持100%;在校生总规模力争突破7000人;招生人数突破3800人;毕业生就业率达95%;学生管理信息化软件1套;新增专业1个;建设在线开发课程和网络课程平台;电气自动化专业建设4门精品课程;基础设施建设修缮工程验收合格率达100%;购置仪器设备合格率100%;新生一年内辍学率小于1%;输出职业技能人才高职毕业生2000名;对学校及周边的环境影响符合环境保护部门要求;对在校师生的环境影响满足师生健康要求;数字校园扩展多平台手机应用,实行一卡通全覆盖;教师定期到企业实践、企业人员到学校兼职任教的校企人才双向交流机制;毕业生对职业院校抽样满意度达95%;科研项目成果目标值35件;圆满完成学校防疫、稳学目标。引进一批高级专业技术人员目1名;毕业生留黄石市就业率33.02%;完成各类社会培训5264人次。
3)绩效评价结果应用情况
通过绩效评价我们发现了问题,并根据问题提出改进措施,在编制年初预算时可将该项目细分且将相应的绩效目标与相关部门严格对应,便于项目绩效的管理,从而提高资金使用的效益性。加强项目的计划、执行、控制、评价,为以后制定更加科学合理的项目预算积累经验,从而高效达成绩效目标。
五、名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、专户管理的事业收入:包括单位往来收入,事业单位经营收入,教育收费收入,上年结余、结转等。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6、因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
7、公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
9、助学金,指学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,学生活动奖励等。
六、附件


760670947_收入支出决算总表

760670947_收入决算表

760670947_支出决算表

760670947_财政拨款收入支出决算总表

760670947_一般公共预算财政拨款支出决算表

760670947_一般公共预算财政拨款基本支出决算表

760670947_财政拨款“三公”经费支出决算表

760670947_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

760670947_国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:市级财政项目支出绩效自评结果和自评表(格式) - 湖北工程职业学院


附件:市级财政项目支出绩效自评结果和自评表(格式) - 湖北省机械工业学校


附件:市级财政项目支出绩效自评结果和自评表(格式) -湖北工程职业学院 新校区建设


附件2:省级财政支出绩效自评结果和自评表 - 湖北工程职业学院1


附件2:省级财政支出绩效自评结果和自评表 - 湖北工程职业学院2







2021.08.26湖北工程职业学院2021年度专项债券信息公开
2021.08.26湖北工程职业学院2021年度一般债券信息公开
2021.04.19湖北工程职业学院2021年度收费目录清单
2018.03.12湖北机械工业学校2018年度部门单位预算公开
2019.09.19湖北省机械工业学校2018年度部门决算信息公开
2020.12.18湖北工程职业学院推荐评选先进个人公示
2020.12.072020年湖北工程职院报印刷项目询价采购公告
2020.12.102020年湖北工程职院报印刷项目中标结果公告
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